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    2018年預算執行情況和2019年預算的報告

    時間:2019-11-27 12:16:29來源:百花范文網本文已影響

    ** 區 人 民 政 府 關于2018年預算執行情況和2019年 預算(草案)的報告(書面) 2019年1月18日在**區第二屆人民代表大會第三次會議上 **區財政局局長 張連剛 各位代表:
    我受區政府委托,向大會作2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案)的報告,請予審議,并請區政協各位委員和列席會議的同志提出意見和建議。

    一、2018年財政預算執行情況 2018年,在區委的正確領導下,在區人大、區政協的有效監督和大力支持下,財政部門積極應對復雜嚴峻的經濟形勢,按照省市提出的高質量發展要求,全面建設高質量財政,以績效預算管理為抓手,以深化改革為動力,狠抓財政收支管理,全面落實惠民政策,防范化解財政風險,圓滿完成全年預算任務。

    據快報統計,2018年一般公共預算完成情況 2018年全區一般公共預算收入完成91105萬元,完成預算的107 %,較上年增長12.5%。按部門劃分:稅務部門完成77262萬元,同比增長18.3%;
    財政部門完成13843萬元。

    2018年,一般公共預算支出完成266458萬元,剔除上年結轉和上級專項轉移支付完成201153萬元,占調整預算的99.3%。

    2018年財政收支平衡情況,一般公共預算收入91105萬元,上級補助收入167050萬元,調入穩定調節基金10389萬元,上年結轉收入11948萬元,總收入合計280492萬元;
    一般公共預算支出266458萬元,上解支出4756萬元,結轉下年支出專款3343萬元,2018年一般預算收入超收部分增加預算穩定調節基金5935萬元,總支出合計280492萬元,財政收支凈結余為零。

    2018年政府性基金收支情況 2018年,上級補助收入134913萬元,上年結余22983萬元,總收入合計157896萬元,政府性基金支出149106萬元,全部是專款支出,結轉下年支出8790萬元,總支出合計157896萬元,收支平衡。

    2018年社會保險基金收支情況 2018年,社保基金收入49594萬元,社保基金支出47055萬元,當年結余2539萬元,結轉下年使用。

    2018年政府性債務情況 2018年,全區沒有新增政府性債務支出,化解及償還債務49萬元,政府性債務年底余額為2001萬元,較上年減少49萬元。

    2018年區財政收支情況已按程序上報,具體數字需待上級決算批復后正式確定,屆時向人大常委會作專題報告。

    回顧一年的財政工作,主要抓了以下幾個方面:
    (一)分析研判調結構,收入質量更高 著力做大做優財政收入質量,處理好保任務與提質量的關系,確保財政收入可持續穩定增長是對財政提出的嚴峻挑戰。財稅部門加強稅源結構分析,研判經濟結構存在的問題,審視財政政策的方向和重點,提高政策資金的精準性,促進稅收高質量增長。2018年,各項稅收同比全面增收,稅收占比較去年提高4.2個百分點。

    (二)精準發力惠民生,保障更加有力 著力提升民生保障水平,堅持辦好惠民利民實事,加大各項民生事業投入,促進社會和諧發展。一是支持教育優先發展。加大財政投入27822萬元,認真落實義務保障機制,努力改善教學環境、教學儀器設備、基礎設施等硬件同時,加強教師培訓、教輔人員等軟件建設。二是全面推進社會保障體系建設。落實城鄉低保、特困供養、臨時救助、醫療救助、殘疾人補貼、孤兒流浪乞討等困難群眾救助政策1595萬元,發放撫恤對象撫恤金、義務兵優待金、自主就業退役士兵補助、自謀職業士兵補助、高齡老人補貼等7828萬元。撥付城鄉養老保險、城鄉醫療保險、公益性崗位人員補貼、靈活就業保險補貼、職業培訓補貼20672萬元。三是加大衛生計生事業投入力度,支出1696萬元落實民心工程、獨生子女獎勵、生育救助、獎扶特扶等計生惠民政策。支出2025萬元落實基本公共衛生和藥品零差率政策,支持衛生開展智慧醫療、中醫堂建設。支出5796萬元支持基層醫療機構基礎設施能力建設,提升醫療保障水平。四是認真落實好農業支持保護補貼、農機購置補貼、農業保險保費政策性補貼等各項惠農政策763萬元。

    (三)提高效益優配置,打好三大攻堅戰 在提高資金效率優化資金配置方面,堅持有保有壓,加快支出進度,收回沉淀資金,用于亟需資金支持的三大攻堅戰領域。一是全面準確摸清全區政府債務底數,嚴格政府債務限額管理,及時償還和化解存量債務,有效防范舉借新債,杜絕金融風險的發生。二是安排專項資金230萬元開展精準扶貧,把扶貧攻堅作為當前一項重要政治任務放在突出位置來抓,高度警醒、深刻反思,采取堅決有力的措施精準操作、精準落實,確保政策發揮最大效應。三是投入8683萬元開展大氣污染防治攻堅戰,為嚴格控煤發放煤改電、煤改氣和鍋爐補貼,為抑塵不間斷灑水和覆蓋防塵網,開展散亂污治理和黑臭水體治理。投入6846萬元大力整治城市環境,清理垃圾、硬化裸土、整治“一區三邊”、 綠化廊道、修整便民小路、拆除違建等,城鄉環境面貌明顯改善。投入1845萬元建設美麗鄉村、改善“破舊特”小區、解決全區供暖隱患問題,建設良好人居環境。

    (四)深化改革搞創新,管理更加規范 財政管理與改革效應在深化中顯現。一是一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經營預算全口徑預算管理體系更加完善,全區各部門預決算公開常態化。二是績效預算管理改革再創佳績。在全區建立了規范的績效預算管理結構,全面規范了預算編制,有效推進了績效監督和監督評價,順利通過省廳的驗收。三是國庫集中支付電子化改革高標準。實現國庫集中支付電子化全覆蓋,財政資金全部通過電子支付系統完成。開通預算單位自助柜面系統,資金支付效率明顯提高。四是被選做全市推行公務出差電子系統試點單位,率先做好扶貧監控平臺系統數據錄入和應用,得到市財政局的充分肯定。

    上述成績的取得,是區委正確領導和科學決策的結果,是區人大、區政協及代表委員們監督指導的結果,是全區社會各界關心、理解和支持的結果。在總結成績的同時,我們也清醒地認識到,財政運行中還存在一些不容忽視的問題。一是財政收入體制的調整,財政收入壓力面臨很大困難,需要好項目、大項目等財源建設的支撐,抵御財政風險的梯次財源結構建設任重道遠。二是財力增長的有限性與財政支出的剛性矛盾突出,緩解收支矛盾的任務依然艱巨。這些問題既是社會各界關注的熱點,也是財政工作的難點,我們將高度重視,在2019年里繼續采取有效措施,努力加以解決。

    二、2019年預算草案 2019年財政工作的指導思想是:以***新時代中國特色社會主義思想為統領,深入學習貫徹黨的十九大精神,大力實施“協同發展、創新驅動、文化引領、環境支撐”四大主體戰略,堅持擔當實干、克難爭先,按照高質量發展的要求,增強財政有效供給,優化財政支出結構,強化財政資金管理,深化財稅體制改革,防范化解財政風險,全面建設高質量財政,為新時代全面建設經濟文化強區、幸福魅力**提供更加有力的財政支撐。

    一般公共預算(詳見預算草案) 1、收入預算安排 2019年全區一般公共預算收入安排98393萬元,可比增長8%。經測算2019年上級轉移支付收入104730萬元,調入預算穩定調節基金5935萬元,提前下達專款36184萬元,減去上解4053萬元,可用財力241189萬元。

    2、支出預算安排(詳見預算草案) 按照量入為出、收支平衡的原則,依據“保工資、保運轉、保民生”的順序安排2019年支出預算,全區一般公共預算支出安排241189萬元,其中區級安排205005萬元,提前下達專款支出36184萬元。

    主要支出項目安排情況是:一般公共服務支出26792萬元,公共安全支出11536萬元,教育支出46026萬元,科學技術支出701萬元,文化旅游體育與傳媒支出551萬元,社會保障和就業支出47223萬元,衛生健康支出37971萬元,節能環保支出7893萬元,城鄉社區支出14005萬元,農林水支出5805萬元,資源勘探信息等支出175萬元,商品服務業等支出200萬元,自然資源海洋氣象等支出1894萬元,住房保障支出12750萬元,災害防治及應急管理支出1168萬元,其他支出24396萬元,預備費2100萬元。

    政府性基金預算(詳見預算草案) 2019年,政府性基金上級提前下達專款138萬元,上年結轉支出8790萬元,基金收入合計8928萬元,政府性基金支出8928萬元,實現收支平衡。

    社會保險基金預算(詳見預算草案) 我區社會保險基金預算包括三項,即城鄉居民醫療保險基金、城鄉居民社會養老保險基金和機關事業單位基本養老保險基金。2019年,社會保險基金收入56508萬元,支出48195萬元,收支相抵,當年結余8313萬元 。

    面對財政收支矛盾加大的局面,財稅部門將積極貫徹區委、區政府決策部署,搶抓新機遇,培育新動能,挖掘新支撐,努力完成預算任務目標。

    (一)抓實財源建設 2019年,完成全年收入任務面臨著很大困難和壓力,同時機遇、潛力、希望并存。一是京津冀協同發展、雄安新區建設給我區帶來的巨大發展機遇,發揮財政政策、資金的引導作用和乘數效應,推動全區經濟高質量發展,形成經濟高質量發展和財政收入高質量增長的良性互動。二是財政體制為我區發展招商引資上項目帶來新機遇,項目建設進展較快,產業轉型升級,為財政增收提供穩固基礎。三是積極的財政政策要加力提效,實施更大規模的減稅降費和增加支出規模,國家政策引導和改善市場預期,提高經濟發展質量和效益,進一步釋放改革紅利,給稅收增長財政增收帶來潛力。四是黨委、人大、政府、政協及有關方面對財政工作更加重視、理解和支持,為財政工作更好地開展提供了有利條件。我們要堅定信心抓好財源建設,穩步提高財政收入水平。

    (二)抓實財政收入 一是抓監控。選派專業強、素質高的人員對重點行業和重點企業等重點稅源進行嚴格監控,強化目標管理,落實分解責任,強化稅源監控,密切關注經濟運行走勢,努力促進稅收應收盡收。二是抓征管。利用“金稅工程”系統、非稅收入征管系統和綜合治稅平臺,通過稅收稽查和納稅評估等多種手段,加強信息比對、分析研判和督導調度,堵塞漏洞,深挖潛力,確保全年收入任務完成。三是抓質量。主動適應財稅體制變化,積極調整收入結構,努力提高收入質量,為長遠發展夯實基礎。

    (三)抓實支出管理 一是強化管控。嚴格資金使用規定,對上級專款使用兩年,對區級安排資金當年使用。對由于工作推進不力、支出進度落后的,收回資金用于全區重點項目和急辦事項。加強存量資金管理,對按政策收回的存量資金,項目還未實施的不再實施,項目尚未完工的,由項目主管部門后續存量資金自行解決。加強政府投資項目嚴格管理,嚴格控制追加預算和增支政策出臺。二是確保重點。堅持經濟發展和民生改善相協調,盡力而為、量力而行,突出保基本、兜底線,提高保障和改善民生水平,讓人民群眾有更多獲得感。在保工資、保運轉、保民生的基礎上,安排教育、衛生等公共事業的正常發展。支持“藍天、碧水、凈土”三大行動,推進全區生態環境質量改善。支持脫貧攻堅,打好精準脫貧攻堅戰。三是壓減一般。政府帶頭過緊日子,大力壓減一般性支出,嚴控“三公”經費預算,取消低效無效支出。以全面實施預算績效管理為抓手,加快預算執行進度,做好預算績效監控,及時糾正偏差,充分發揮財政資金作用,更好推動政策落地見效。

    (四)抓實財政改革 一是深化財稅體制改革。針對深化財稅體制改革,結合我區實際,認真開展調查研究,分析改革影響,消除負面效應,提出對策建議,爭取既得利益,完善配套制度,深入推進改革,釋放改革紅利。二是繼續深化財政改革。著力深化財政體制改革,著力強化財政財務管理,著力夯實基礎支撐工作,繼續鞏固深化管理改革成果,充分利用信息化平臺,進一步提升財政管理水平,建設高質量財政。三是加強政府債務管理。堅持從嚴整治舉債亂象,對違法違規舉債融資行為,發現一起、問責一起、通報一起,終身問責、倒查責任。堅持開好“前門”、嚴堵“后門”,牢牢守住不發生系統性風險的底線,將采取更有力措施有效防范化解財政金融風險。四是加強財政監督。突出教育、衛生、民生、扶貧、涉農、社保、大氣污染、環境整治等重點領域,加強監督檢查和績效監督評價,規范資金使用,提高資金績效。

    各位代表,做好今年的財政工作,任務艱巨,責任重大。我們將在區委的正確領導下,在區人大和區政協的監督指導下,勇于擔當,接續奮進,扎實推進各項工作,確保完成全年財政收支預算和各項工作任務,為開創新時代經濟文化強區幸福魅力**新局面提供更加有力的財政保障。

    2018年財政收入完成情況表 單位:萬元 項 目 金 額 一、公共財政預算收入 91105 (一)稅收收入 77262 稅務部門 77262 個人所得稅 7087 印花稅 7304 土地使用稅 5258 土地增值稅 46365 車船稅 2791 耕地稅 8457 (二)非稅收入 13843 專項殘保金收入 691 森林植被恢復費 33 國資收入 3877 收費收入 2086 罰沒收入 4824 利息收入 543 捐贈收入 4 其它收入 1785 二、政府性基金預算收入 0 2018年財政支出完成情況表 單位:萬元 項目 合計 專款支出 本級安排支出 一、一般公共預算支出 266,458 65,305 201,153 一般公共服務支出 29,683 353 29,330 公共安全支出 11,864 601 11,263 教育支出 61,556 16583 44,973 科學技術支出 3,241 2524 717 文化體育與傳媒支出 768 227 541 社會保障和就業支出 58,708 13831 44,877 醫療衛生與計劃生育支出 41,274 7508 33,766 節能環保支出 10,189 5853 4,336 城鄉社區支出 18,113 646 17,467 農林水支出 6,251 566 5,685 資源勘探信息等支出 2133 453 1680 商業服務業等支出 359 359 0 國土海洋氣象等支出 1,389 191 1,198 住房保障支出 20,915 15595 5,320 其他支出 15 15 0 二、政府性基金預算支出合計 149,106 149,106 0 文化體育與傳媒支出 130 130 0 社會保障和就業支出 1 1 0 城鄉社區支出 148,163 148,163 0 其他支出 812 812 0 一般公共預算支出平衡情況表 單位:萬元 收入項目 完成數 支出項目 完成數 一般公共預算收入 91105 一般公共預算支出 266458 上級補助收入 167050 上解支出 4756 調入預算穩定調節基金 10389 結轉下年支出專款 3343 上年結轉結余 11948 安排預算穩定調節基金 5935 一般公共預算總收入 280492 一般公共預算總支出 280492 2018年政府性基金預算平衡情況表 單位:萬元 收入 完成數 支出 完成數 基金收入 0 政府性基金支出 149106 上級補助收入 134913 上解支出 0 上年結余 22983 結轉下年支出 8790 政府性基金收入合計 157896 政府性基金支出合計 157896 2018年社會保險基金收入情況表 單位: 萬元 項 目 2018年決算數 全區社會保險基金收入合計 49594 其中:保險費收入 19873 財政補貼收入 28701 利息收入 449 一、城鄉居民基本養老保險基金收入 5534 其中:保險費收入 1446 財政補貼收入 3927 利息收入 83 二、城鄉居民基本醫療保險基金收入 20587 其中:保險費收入 5223 財政補貼收入 15044 利息收入 320 三、機關事業單位基本養老保險基金收入 23473 其中:保險費收入 13204 財政補貼收入 9730 利息收入 46 2018年社會保險基金支出情況表 單位:萬元 項 目 2018年決算數 全區社會保險基金支出合計 47055   其中:社會保險待遇支出 44039 一、城鄉居民基本養老保險基金支出 4007   其中:基本養老金支出 3786 二、城鄉居民基本醫療保險基金支出 20995   其中:基本醫療保險待遇支出 18200 三、機關事業單位基本養老保險基金支出 22053   其中:基本養老金支出 22053 2018年社會保險基金結余情況表 單位:萬元 項 目 收入 支出 當年結余 合 計 49594 47055 2539 一、城鄉居民基本養老保險基金 5534 4007 1527 二、城鄉居民基本醫療保險基金 20587 20995 -408 三、機關事業單位基本養老保險基金收入 23473 22053 1420

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